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逾期沒清卡的,大廳都不再辦理清卡,自行更正后清卡

2021-09-07 12:22:54??????點擊:

逾期沒清卡的,大廳都不再辦理清卡了。



若長期未登陸開票軟件進行清卡操作,會導致開票盤鎖死,現在可以在線上操作清卡解鎖。



一、首先進入開票軟件,進行上報匯總操作


1.航天金稅盤操作路徑:航天開票軟件—匯總處理——匯總上傳。


2.百旺稅控盤操作路徑:百旺開票軟件—數據管理——匯總上傳—上報匯總。


3.稅務Ukey清卡操作路徑:稅務Ukey開票軟件—首頁——匯總上傳—上報匯總。




二、其次在Etax3.0或者上海市電子稅務局進行對應所屬月份增值稅更正申報。(以上海市電子稅務局為例進行演示)


(一)電子稅務局更正申報


1.企業登錄方式


企業可以通過稅號、CA、IA、電子營業執照、上海稅務app二維碼登錄上海市電子稅務局。


注意:企業若選擇以IA方式(航天金稅盤或者百旺稅控盤)登錄電子稅務局,須使用IE瀏覽器或者360瀏覽器的兼容模式。




2.功能節點


電子稅務局—我要辦稅—稅費申報及繳納—更正申報。


3.操作步驟


登錄電子稅務局,點擊菜單欄中“我要辦稅”中的“稅費申報及繳納”模塊,在彈出頁面右側選擇“更正申報”,點擊進入辦理頁面。


查詢到相應所屬期增值稅申報記錄,點擊“更正”。


進入申報表填寫頁面,無需更改數據,重新保存申報表,點擊“申報”。


點擊“確定”,申報成功即可。


(二)Etax3.0更正申報


1.功能節點


Etax3.0—右上角菜單—文件—更正申報。


2.操作步驟


登錄進入Etax3.0電子申報軟件,點擊右上角菜單欄中“文件”,選擇“更正申報”模塊,點擊進入辦理頁面。


查詢到相應所屬期增值稅申報記錄,點擊“更正”。


重新保存報表,再次發送即可。(無需更改數據)


三、進入開票軟件進行清卡操作。(三種不同稅盤操作略有不同)


1.航天金稅盤清卡操作路徑:航天開票軟件—匯總處理——匯總上傳—遠程清卡。


以用戶名密碼方式進入開票軟件之后,會跳出匯總報送信息。


點擊“我知道了”。


之后會跳出匯總清卡提示,提示已鎖死。(正常按期匯總清卡的企業不會有此提示)




點擊“我知道了”進入開票軟件界面。


選擇左上角“匯總處理”模塊進入。




點擊“匯總上傳”,跳出匯總上傳成功提示。




點擊“遠程清卡”,跳出遠程清卡成功提示。






2.百旺稅控盤清卡操作路徑:百旺開票軟件—數據管理——匯總上傳—上報匯總—反寫監控。




3.稅務Ukey清卡操作路徑:稅務Ukey開票軟件—首頁——匯總上傳—上報匯總—反寫監控。




四、若有數個月份未清卡導致開票盤鎖死,請按照月份前后順序,重復執行此操作。

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